中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅2020年部门决算情况的说明

目 录

　　第一部分 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府采购情况表

　　十二、政府购买服务支出情况表

　　第二部分 2020年度部门决算说明

　　第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

　　第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

　　报表详见附件1。

第二部分 2020年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门主要职责和机构设置

　　1、主要职责

　　中国人民政治协商会议北京市委员会机关承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能的统筹协调和服务保障任务。其主要职责是：

　　(1)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

　　(2)组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

　　(3)组织委员视察和调研，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

　　(4)组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

　　(5)广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

　　(6)负责与全国政协、本市各区政协、市委市政府有关部门的工作联系。

　　(7)承办全国政协及市委、市政府领导交办的其他工作。

　　2、机构设置

　　中国人民政治协商会议北京市委员会机关包含提案委、学习委、经济委、农业和农村委、科技委、人口资源环境和建设委、教文卫体委、社会和法制委、民族和宗教委、港澳台侨和外事委10个专门委员会和办公厅、研究室、人事联络室、机关党委，纪检组，共15个部门。2020年部门决算由北京市政协机关本级行政和本级事业组成。

　　(二)人员构成情况

　　截止2020年12月31日，市政协机关行政编制内实有人数141人；事业编制内实有人数62人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计15382.1万元，比上年减少3234.4万元，下降17.37%。

　　(一)收入决算说明

　　2020年度本年收入合计15004.78万元，比上年减少2816.65万元，下降15.8%，其中：财政拨款收入15004.78万元，占收入合计的100%。

　　(二)支出决算说明

　　2020年度本年支出合计15118.84万元，比上年减少2606.21万元，下降14.7%，其中：基本支出9035万元，占支出合计的59.76%；项目支出6083.84万元，占支出合计的40.24%。

　　三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计15305.95万元，比上年减少3010.59万元，下降16.44%。主要原因：严格落实中央和我市厉行节约及疫情防控工作的各项要求，树立过紧日子思想，积极压减一般性支出；进一步创新委员履职形式，增加视频和网络连线，会议、培训及相关费用下降；另外，机关后勤服务保障部门按规定转隶至机关事务管理局，人员等基本经费相应划转。

　　四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出15090.04万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出12993.77万元，占本年财政拨款支出86.11%；社会保障和就业支出1519.15万元，占本年财政拨款支出10.07%；卫生健康支出379.81万元，占本年财政拨款支出2.52%；教育支出37.95万元，占本年财政拨款支出0.25%；文化旅游体育与传媒支出159.36万元，占本年财政拨款支出1.05%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算12993.77万元，比2020年年初预算减少1739.14万元，下降11.8%。其中：

　　“政协事务”(款，下同)2020年度决算12993.77万元，比2020年年初预算减少1739.14万元，下降11.8%。

　　2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1519.15万元，比2020年年初预算减少618.97万元，下降28.95%。其中：

　　“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算1519.15万元，比2020年年初预算减少618.97万元，下降28.95%。

　　3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算379.81万元，比2020年年初预算减少139.31万元，下降26.84%。其中：

　　“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算379.81万元，比2020年年初预算减少139.31万元，下降26.84%。

　　4、“教育支出”(类)2020年度决算37.95万元，比2020年年初预算减少4.3万元，下降10.18%。其中：

　　“进修及培训”(款)2020年度决算37.95万元，比2020年年初预算减少4.3万元，下降10.18%。

　　5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算159.36万元，与2020年年初预算减少4.77万元，下降2.9%。其中：

　　“文物”(款)2019年度决算159.36万元，与2020年年初预算减少4.77万元，下降2.9%。

　　五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项支出。

　　六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

　　本年度无此项经费。

　　七、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出9035万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

　　一、“三公”经费财政拨款决算情况

　　“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个本级事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数8.56万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算177万元减少168.44万元。其中：

　　1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数120万元，减少120万元。主要是严格落实疫情防控工作要求，取消全部出访计划。

　　2.公务接待费。2020年决算数8.56万元，比2020年年初预算数57万元，减少48.45万元。主要是根据政协协商议政工作需要做好重点接待工作，即接待全国政协在京调研、考察及有关外省市政协来京调研学习和考察工作。2020年公务接待共9批次，公务接待288人次。

　　3.公务用车购置及运行维护费。2020年无此项支出，主要是按照机关后勤服务保障相关规定，公务用车购置、运维管理由市机关事务管理局统一安排。

　　二、机关运行经费支出情况

　　2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计965.21万元，比上年减少382.75万元，主要原因：严格落实中央和我市厉行节约及疫情防控工作的各项要求，树立过紧日子思想，加强外出会议、培训、差旅费用的审批，控制一般性支出；另外，搬迁副中心后，部分机关运行日常公用支出由市机关事务管理局统一安排。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年政府采购支出总额3461.56万元，其中：政府采购货物支出1368.84万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2092.72万元。授予中小企业合同金额2577.08万元，占政府采购支出总额的74.45%，其中：授予小微企业合同金额110.01万元，占政府采购支出总额的3.18%。

　　四、国有资产占用情况

　　2020年车辆103台，价值2671.25万元；单位价值50万元以上的通用设备7台套。

　　五、政府购买服务支出说明

　　2020年政府购买服务决算2658.03万元。

　　六、专业名词解释

　　1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

　　5、一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)：指组织政协委员履行政协参政议政职能进行调研，检查等方面的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

　　一、绩效评价工作开展情况

　　中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目14个，占部门项目总数的32.56%，涉及金额3784.85万元。其中重点评价项目1个，采用普通程序评价方式，评价项目名称为政协委员履职平台(一期)经费项目，项目金额为990.91万元；其余13个项目采取部门自评简易程序评价方式，涉及金额2793.94万元。从总体评价的结果看，2020年预算项目绩效目标完成较好，评价等级结果全部为优秀，项目实施达到了预期目标，为发挥政协协商议政平台作用起到了积极效果。

　　二、项目绩效评价报告

　　(一)评价对象概况

　　政协委员履职平台(一期)经费项目是根据《北京市政协委员履职平台建设及信息化建设方案》，经政协党组审议、外部专家评审和市经信局审批后，于2019年开始组织实施。本项目主要是在国家推进“互联网+”行动计划、全国政协系统推动履职平台建设、北京市构建数字生态城市的大背景下，为创新委员履职管理，丰富委员履职形式，不断拓展委员履职渠道，充分利用信息化手段对现有政协委员履职平台核心业务系统进行整合与优化，为进一步提升政协委员履职信息化支撑水平实施的重点项目。

　　该项目计划实施三年，预计投入1709.97万元。2019年已完成年度项目预算的100%，投入560万元；2020年完成年度项目预算的98.2%，投入973.07万元；累计已完成预计投入的90%。主要包含三部分内容，一是对现有委员履职管理系统、委员信息管理系统、远程协商视频系统、社情民意管理系统、提案管理系统、北京政协APP等涉及委员履职核心业务的系统进行统筹整合与优化；二是购置并基于应用支撑平台、计算存储平台、数据服务平台等应用软件；三是开发委员履职系统、履职评价系统、决策支撑系统、履职工作服务门户、统一数据平台、应用管理平台子系统。

　　(二)综合评价情况及评价结论

　　经专家综合评价,政协委员履职平台(一期)经费项目绩效评价综合得分91.04分，绩效级别为“优秀”。其中，项目决策得分8.10分，项目过程得分26.70分，项目产出得分29.38分，项目效益得分26.86分。

　　该项目的实施，实现了市政协委员通过移动终端实现在线履职，实时获取政协履职信息、在线学习、即时互动、资源共享，提升了委员履职的便捷性。2020年通过平台召开视频会议219场，4020人次委员线上参加，设立网络议政模块主题22个，通过履职平台网络直播各种活动、会议、讲座、委员讲堂、政协报告厅等112场，直播时长180小时，达到了预期的绩效目标。

　　(三)存在的问题

　　该项目总体绩效目标明确，但个别绩效指标设计的合理性、细化程度有待进一步完善。如质量指标没有对应产出数量明确应达到的信息化建设质量要求，效益指标设置相对简单、笼统，应体现出系统预计使用年限、预期发挥作用时间等持续性影响。项目绩效资料应进一步归集整理，特别是项目质量和效益、政协委员满意程度等佐证资料挖掘不够。

　　(四)有关建议

　　一是进一步加强绩效管理。应结合项目内容，完善绩效目标与指标设置，产出指标和效益指标应更加具体、细化且相互关联；二是开展项目满意度调查。注重效益资料归集，结合项目服务对象，选择不同的方式、方法，全面开展服务对象满意度调查，形成调查统计分析，充分反映项目服务对象满意程度。

　　三、项目支出绩效自评表

　　详见附件2。