中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅2020年部门预算情况的说明

目录

　　第一部分、2020年度部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　三、主要支出情况

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　五、其他情况说明

　　六、名词解释

　　第二部分、2020年度部门预算报表

　　一、收支总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、政府采购预算明细表

　　五、财政拨款收支总表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出表

　　八、一般公共预算财政拨款项目支出表

　　九、政府性基金预算财政拨款支出表

　　十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

　　十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

　　十二、部门整体支出绩效目标申报表

　　十三、项目支出绩效目标

第一部分 2020年部门预算情况说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　中国人民政治协商会议北京市委员会机关承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务工作。其主要职责是：

　　(1)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

　　(2)组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

　　(3)组织委员视察和调研，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

　　(4)组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

　　(5)广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

　　(6)负责与全国政协、本市各区政协、市委市政府有关部门的工作联系。

　　(7)承办全国政协及市委、市政府领导交办的其他工作。

　　中国人民政治协商会议北京市委员会包括提案委、学习委、经济委、农业和农村委、科技委、人口资源环境和建设委、教文卫体委、社会和法制委、民族和宗教委、港澳台侨和外事委10个专门委员会、办公厅、研究室、人事联络室和机关党委(工会)以及市纪委市监委驻市政协机关纪检监察组，共15个部门。2020年部门预算由北京市政协机关本级行政和本级事业组成。

　　(二)人员构成情况

　　中国人民政治协商会议北京市委员会机关行政编制162人，实际142人；事业编制66人，实际63人；其他聘用人员4人。离退休人员221人，其中：离休29人，退休192人。

　　二、2020年收入及支出总体情况

　　2020年收入预算17596.53万元，其中：财政拨款17247.92万元；继续使用的财政性结转资金348.61万元。收入预算比2019年17296.41万元，增加300.12万元，增长1.74%，收入增加主要是落实国家规定的各项补助政策，保障政协履职工作需要。其中：财政拨款比2019年16629.33万元，增加618.59万元,增长3.72%；继续使用的财政性结转资金比2019年667.08万元,减少318.47万元,下降47.74%，主要是结余结转使用资金减少。

　　2020年支出预算17596.53万元，比2019年17296.41万元，增加300.12万元，增长1.74%。其中：基本支出10533.07万元，占总支出预算59.69%，比2019年10300.47万元，增加232.6万元，增长2.26%，主要是由于落实人员正常调资和增加离休费等有关政策，人员经费预算有所增加。项目支出预算7063.46万元，比2019年6995.94万元，增加67.52万元，增长0.97%，主要是进一步加强和改进人民政协工作，做好委员履职平台建设，保障政协履职工作需要。

　　三、主要支出情况

　　2020年部门支出主要用于组织委员开展政协协商、民主监督、参政议政等各项履职工作，保障政协会议服务、委员视察调研、信息化运维和日常运转经费等。

　　四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

　　(一)“三公”经费的单位范围

　　中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支由市政协机关本级行政和本级事业组成。

　　(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款预算177万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算减少401.54万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2020年预算数120万元，比2019年预算数125.6万元，减少5.6万元，主要是严格落实厉行节约的各项规定，严控因公出国审批制度；2020年因公出国(境)费用主要用于与国外地方议会交流交往、合作，开展爱国统一战线海外华人华侨工作，参加必要的境外会议和培训等方面。

　　2、公务接待费。2020年预算数57万元，比2019年预算数59.1万元，减少2.1万元，主要是严格执行公务接待的各项规定，严控公务接待支出。2020年公务接待费主要用于接待全国政协、外省市政协和港澳台侨工作顾问来京视察考察调研等。

　　3、公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0万元，比2019年预算数393.84元，减少393.84万元，主要是按照全市机构改革的要求，公务车辆全部划转北京市机关事务管理局统一管理，按照公务车数量计算的车辆运行维护费用一并进行了划转。

　　五、其他情况说明

　　(一)政府采购预算说明

　　2020年中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅部门政府采购预算总额4342.37万元，其中：政府采购货物预算786.74万元，政府采购工程预算164.13万元，政府采购服务预算3391.5万元。

　　(二)政府购买服务预算说明

　　2020年中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅部门政府购买服务预算总额2572.884万元。

　　(三)机关运行经费情况说明

　　2020年中国人民政治协商会议北京市委员会机关本级行政和本级事业的机关运行经费财政拨款预算914.44万元。

　　(四)项目支出绩效目标情况说明

　　2020年，中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅填报绩效目标的预算项目14个，占2020年全部预算项目43个的32.56%。填报绩效目标的项目支出预算4089.32万元，占全部项目支出预算的60.85%。详见项目支出绩效目标表。

　　(五)重点行政事业性收费情况说明

　　本部门2020年无重点行政事业性收费。

　　(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

　　本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

　　(七)国有资产占有情况说明

　　截止2019年底，本部门固定资产总额30811.51万元，其中：本部门有车辆0台，0万元,单位价值50万元以上的通用设备7台，价值501.18万元，无单价100万元以上的专用设备。

　　六、名词解释

　　机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2020年部门预算报表

　　附件：中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅部门2020年度部门预算报表