中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅2015年部门决算情况的说明

中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅2015年部门决算情况的说明

2015年度部门决算说明

　　一、部门基本情况

　　(一)部门职责

　　市政协机关是市政协的工作机构，承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务工作。其主要职责是：

　　1、负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

　　2、组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

　　3、组织委员视察、参观和调查，就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

　　4、组织委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。

　　5、广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士，反映他们及所联系群众的意见和要求。

　　6、负责与全国政协、本市各区县政协、市委市政府有关部门的工作联系。

　　7、承办全国政协及市委、市政府领导交办的其他工作。

　　(二)部门决算单位构成

　　中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅部门决算由北京市政协本级行政和本级事业2个预算单位构成，均为财政全额拨款单位。

　　二、2015年收入支出决算总体情况说明

　　2015年度收入总计12078.75万元，其中：本年收入11740.52万元，年初结转和结余338.23万元。在本年收入中，财政拨款收入11693.4万元，占收入合计的99.59%；其他收入47.12万元，占收入合计的0.41%。

　　2015年度本年支出合计11898.39万元，其中：基本支出8243.5万元，占支出合计的69.28%；项目支出3654.89万元，占支出合计的30.72%。

　　2015年末结转和结余180.36万元。

　　三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2015年度一般公共预算财政拨款支出11579.71万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出9276万元，占本年财政拨款支出80.11%；教育支出42.8万元，占本年财政拨款支出0.37%；文化体育与传媒支出59.8万元，占本年财政拨款支出0.52%；社会保障和就业支出1823.54万元，占本年财政拨款支出15.75%；医疗卫生与计划生育支出377.56万元，占本年财政拨款支出3.25%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、“一般公共服务支出”(类)2015年度决算9276万元，比2015年年初预算增加921.03万元，增长11.02　%。其中：

　　“政协事务”(款，下同)2015年度决算9276万元，比2015年年初预算增加921.03万元，增长11.02　%。主要原因：一是由于我市进行了机关事业单位工资制度的改革，2015年增加了职工养老金和职业年金，人员经费增长；二是由于我市推行职工物业、取暖、交通货币化补偿制度改革，增加了相应支出。

　　2、“教育支出”(类)2015年度决算42.8万元，与2015年年初预算持平。其中：

　　“培训支出”(款)2015年度决算42.8万元，与2015年年初预算持平。

　　3、“文化体育与传媒支出”(类)2015年度决算59.8万元，比2015年年初预算减少55.2万元，下降48　%。其中：

　　“文化”(款)2015年度决算59.8万元，比2015年年初预算减少55.2万元，下降48　%。主要原因：规范文化活动项目，进一步压缩活动开支。

　　4、“社会保障和就业支出”(类)2015年度决算1823.54万元，比2015年年初预算增加189.67万元，增长11.6　%。其中：

　　“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算1776.16万元，比2015年年初预算增加142.29万元，增长8.7　%。主要原因：离退休人员增资调整。

　　“抚恤”(款)2015年度决算47.38万元，比2015年年初预算增加47.38万元，增长100%。主要原因：新增去世人员抚恤金及丧葬费。

　　5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2015年度决算377.56万元，比2015年年初预算减少79.68万元，下降17.42%。其中：

　　“医疗保障”(款)2015年度决算377.56万元，比2015年年初预算减少79.68万元，下降17.42%。主要原因：进一步压缩医疗保障开支。

　　四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年度无此项资金支出。

　　五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

　　2015年本部门使用财政拨款安排基本支出7924.82万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

　　一、“三公”经费的单位范围

　　中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位由北京市政协本级行政和本级事业2个单位构成。

　　二、“三公”经费支出口径

　　“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款决算数551.5万元，比2015年“三公”经费财政拨款年初预算619.34万元减少67.84万元。其中：

　　1、因公出国(境)费用。2015年决算数109.78万元，比2015年年初预算数165.6万元减少55.82万元。主要原因：进一步控制外出团组，压缩因公出国费用开支。2015年因公出国(境)费用主要用于人民政协开展对外友好交流活动支出，2015年组织因公出国(境)团组12个、56人次，人均因公出国(境)费用1.96万元。

　　2、公务接待费。2015年决算数69.98万元，比2015年年初预算数70万元减少0.02万元。2015年公务接待费主要用于接待外省市政协来京学习考察、接待港澳台侨委员、港澳台侨工作顾问来京参加重要会议、重大活动的服务保障费用。公务接待152批次，公务接待3785人次。

　　3、公务用车购置及运行维护费。2015年决算数371.74万元，比2015年年初预算数383.74万元减少12万元。其中，公务用车购置费2015年决算数83.94万元，比2015年年初预算数93.09万元减少9.15万元。主要原因：车价款调整，2015年更新车辆3辆，车均购置费27.98万元。公务用车运行维护费2015年决算数287.8万元，比2015年年初预算数290.65万元减少2.85万元，主要原因：厉行节约，加强车辆使用管理，严控公务用车运维支出，但因车辆老旧，维修费用较高。2015年公务用车运行维护费中，公务用车加油90.48万元，公务用车维修133.59万元，公务用车保险57.95万元，公务用车其他支出5.78万元。2015年实有公务用车96辆，车均运行维护费2.99万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计1867.38万元。

　　机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、政府采购支出情况

　　中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅2015年政府采购支出总额1221.69万元，其中：政府采购货物支出83.94万元，政府采购服务支出1137.75万元。授予中小企业合同金额1221.69万元，占政府采购支出总额的100%。　

　　三、国有资产占用情况

　　固定资产总额24628.47万元，其中：汽车96辆，价值3193.15万元。

　　附件：中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅2015年度部门决算报表