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2016年度部门决算

时间:2017-08-24   来源:中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅

目  录

  第一部分 2016年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  七、财政拨款基本支出经济分类决算表

  八、“三公”经费财政拨款支出决算表

  九、政府采购情况表

  第二部分 2016年度部门决算说明

  第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  第一部分 2016年度部门决算报表

  第二部分 2016年度部门决算说明

第一部分 2016年度部门决算报表

  决算报表详见附件。

 

第二部分 2016年度部门决算说明

    一、部门基本情况

  (一)部门职责

  中国人民政治协商会议北京市委员会机关是市政协的工作机构,承担为市政协履行政治协商、民主监督、参政议政等职能服务工作。其主要职责是:

  (1)负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议和专门委员会会议的会务工作。

  (2)组织实施市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

  (3)组织委员视察和调研,就本市各项事业的改革与发展及群众生活的重要问题进行研究;整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、提案、建议案等。

  (4)组织委员学习交流,不断提高履行职能的水平;研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议。

  (5)广泛团结本市各党派、团体和各族各界人士,反映他们及所联系群众的意见和要求。

  (6)负责与全国政协、本市各区县政协、市委市政府有关部门的工作联系。

  (7)承办全国政协及市委、市政府领导交办的其他工作。

  (二)部门决算单位构成

  中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅2016年部门决算由北京市政协本级行政和本级事业2个预算单位构成,均为财政全额拨款单位。

  二、2016年收入支出决算总体情况说明

  2016年度收入总计13631.31万元,其中:本年收入13560.94万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余70.37万元。在本年收入中,财政拨款收入13560.94万元,占收入合计的99.48%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

  2016年度本年支出合计13223.85万元,其中:基本支出8639.24万元,占支出合计的65.33%;项目支出4584.61万元,占支出合计的34.67%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

  2016年结余分配0万元,年末结转和结余407.46万元。

  三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2016年度一般公共预算财政拨款支出13166.87万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出11263.09元,占本年财政拨款支出85.54%;教育支出29.3万元,占本年财政拨款支出0.22%;文化体育与传媒支出118.3万元,占本年财政拨款支出0.9%;社会保障和就业支出1407.15万元,占本年财政拨款支出10.69%;医疗卫生与计划生育支出349.02万元,占本年财政拨款支出2.65%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1、“一般公共服务支出”(类)2016年度决算11263.09万元,比2016年年初预算增加1415.55万元,增长14.37%。其中:

  “政协事务”(款,下同)2016年度决算11263.09万元,比2016年年初预算增加1415.55万元,增长14.37%。主要原因:2016年人员工资结构调整、更新国Ⅰ国Π老旧机动车、印制市政协文史资料1至80辑及录制民族专题片。

  2、“教育支出”(类)2016年度决算29.3万元,比2016年年初预算减少15.3万元,下降34.3%。其中:

  “培训支出”(款)2016年度决算29.3万元,比2016年年初预算减少15.3万元,下降34.3%。主要原因:严格落实培训规定,压缩外出培训支出。

  3、“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算118.3万元,比2016年年初预算减少83.9万元,下降41.49%。其中:

  “文化活动”(款)2016年度决算76.17万元,比2016年年初预算减少3.83万元,下降4.79%。主要原因:规范文化活动项目,进一步压缩活动开支。

  “出版发行”(款)2016年度决算42.13万元,比2016年年初预算减少80.07万元,下降65.52%,主要原因:根据工作安排,取消印刷有关书籍。

  4、 “社会保障和就业支出”(类)2016年度决算1407.16万元,比2016年年初预算增加1031.33万元,增长274.42%。其中:

  “行政事业单位离退休”(款)2016年度决算1350.48万元,比2016年年初预算增加974.66万元,增长259.34%,主要原因:2016年全市退休人员经费计划纳入财政统发,年初预算未批复,实际未实行统发政策,继续由部门发放,导致经费预算增加。

  “抚恤”(款)2016年度决算56.68万元,比2016年年初预算增加56.68万元,增长100%,主要原因:新增去世人员抚恤金及丧葬费。

  5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算349.02万元,比2016年年初预算减少10.98万元,下降3.05%。 

  “医疗保障”(款)2016年度决算349.02万元,比2016年年初预算减少10.98万元,下降3.05%。主要原因:进一步压缩医疗保障开支。

  四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  无此项支出。

  五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

  2016年本部门使用财政拨款安排基本支出8582.26万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

  一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

  “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2016年“三公”经费财政拨款决算数1192.93万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算429.6万元增加763.33万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2016年决算数108.16万元,比2016年年初预算数125.6万元减少17.44万元。主要原因:严格落实因公出国相关规定,进一步控制因公出国(境)的人数和规模,压缩出国经费开支;2016年因公出国(境)费用主要用于人民政协开展对外友好交流活动、举办孙中山先生历史图片展览和纪念活动、参加国际会议和境外培训。 2016年组织因公出国(境)团组16个、57人次,人均因公出国(境)费用1.898万元。

  2.公务接待费。2016年决算数56.87万元,比2016年年初预算数70万元减少13.13万元。主要原因:严格落实公务接待相关规定,压缩公务接待经费开支。2016年公务接待费主要用于接待全国政协、外省市政协来京调研考察;接待港澳台侨委员、港澳台侨工作顾问来京参加重要会议、重大活动的服务保障费用。公务接待81批次,公务接待3555人次。

  3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数1027.9万元,比2016年年初预算数234万元增加793.9万元。其中,公务用车购置费2016年决算数793.98万元,比2016年年初预算数0万元增加793.98万元。主要原因:深入贯彻落实《京津冀大气污染防治强化措施》及国Ⅰ国Ⅱ排放标准轻型汽油车禁行措施,为保障履职工作正常开展,对国Ⅰ国Ⅱ老旧机动车进行更新,2016年购置车辆38辆,车均购置费20.89万元。公务用车运行维护费2016年决算数233.92万元,比2016年年初预算数234万元减少0.08万元。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油60.58万元,公务用车维修95.18万元,公务用车保险50.39万元,公务用车其他支出27.77万元。2016年公务用车保有量94辆,车均运行维护费2.49万元。

  二、机关运行经费支出情况

  2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计1891.52万元,比上年增加24.14万元,主要原因:物价增长以及差旅费等支出标准提高。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  三、政府采购支出情况

  2016年本部门政府采购支出总额1057.04万元,其中:政府采购货物支出45.1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1011.94万元。授予中小企业合同金额915.41万元,占政府采购支出总额的86.6%,其中:授予小微企业合同金额508.04万元,占政府采购支出总额的48.06%。

  四、国有资产占用情况

  固定资产总额24589.1万元,其中:汽车94辆,3041.99万元;单价100万元以上的专用设备无。

  五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

  无此项支出。

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

  2017年,中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目15个,占2016年项目总数的30.61%,涉及金额2,524.17万元。经评价,15个项目评价得分平均为91.14分,评价等级为优秀,其中:11个项目评价得分在90分以上,4个项目评价得分在75-90分之间,说明项目总体执行情况较好。从评价结果情况看,项目立项符合部门职责和相关管理制度,制定的项目绩效目标合理;项目管理内部控制制度较为完善,监控管理较好,各项工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务管理内审制度,有效防范各类财务支出风险;任务完成质量较高,完成效果较好;通过项目实施,保障了市政协机关各项工作的正常开展,发挥了政协协商、民主监督和参政议政的实效作用。

  附件:中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅2016年部门决算报表